云南省双柏县妇女联合会2022年度部门决算公开

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云南省双柏县妇女联合会2022年度部门决算公开

 

目录

第一部分  云南省双柏县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况                        

十三、部门整体支出绩效自评表                       

十四、项目支出绩效自评表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省双柏县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县妇女联合会的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；

2.对县、乡、村妇联组织实行业务领导；

3.教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；

4.代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

5.对全国妇联、省、州妇联和县委、县人民政府及其他有关部门批准的妇女参与发展项目进行管理、监督。创办妇联基地和实体，增强妇联组织实力。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委和州妇联的坚强领导下，全县各级妇联组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、牢牢把握服务全县经济社会发展大局这一主线，充分发挥妇女的“两个独特作用”，以主人翁姿态积极投身经济社会各项事业，坚持思想政治引领，引导妇女听党话、跟党走，聚焦服务大局，引领巾帼建功立业，贯彻“三个注重”深耕家庭文明建设，注重源头维权，促进男女平等，深化妇联改革，激活妇联组织优势，展示了双柏妇女的时代风采，树立了双柏妇联的良好形象，谱写了全县妇女事业的新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展股、权益保障股。县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省双柏县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省双柏县妇女联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省双柏县妇女联合会部门2022年度收入合计1,910,206.85元。其中：财政拨款收入1,569,956.85元，占总收入的82.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入340,250元，占总收入的17.81%。与上年相比，收入合计增加338,675.9元，增长21.55%。其中：财政拨款收入增加20,425.9元，增长1.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加318,250元，增长1,446.59%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是财政拨款收入增加20,425.9元，其他收入增加318,250元；财政拨款收入增加的主要原因是工资正常晋升工资福利支出增加20,425.9元；其他收入增加的主要原因是县开发投资公司拨入补发2019年至2021年政府综合绩效考核奖增加308,250元，县卫生健康局拨入七个专项行动省级补助经费增加10,000元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

云南省双柏县妇女联合会部门2022年度支出合计1,924,691.65元。其中：基本支出1,657,715.85元，占总支出的86.13%；项目支出266,975.8元，占总支出的13.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加354,298.7元，增长22.56%。其中：基本支出增加263,550.11元，增长18.9%；项目支出增加90,748.59元，增长51.5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是基本支出增加263,550.11元，项目支出增加90,748.59元；基本支出增加的主要原因是补发2019年至2021年政府综合绩效考核奖增加308,250元，在职人员退休减少1人，工资福利支出减少27616.69元，公用经费（其他交通费用）减少17083.20元；项目支出增加的主要原因是接受南京大学双柏刺绣体验馆捐赠经费150,000元，县级当年没有安排“三八”妇女节、“六一”儿童节活动经费，形成项目支出增加90,748.59元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省双柏县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,657,715.85元。与上年相比，增加263,550.11元，增长18.9%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,567,565.85元，占基本支出的94.56％，与上年相比，增加280,633.31元，增长21.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,150元，占基本支出的5.44％，与上年相比，减少17,083.20元，下降15.93%。

与上年相比，机构正常运转的日常支出增加主要原因是补发2019年至2021年政府综合绩效考核奖增加308,250元，在职职工退休减少1人，人员经费减少27,616.69元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是在职职工退休减少1人公用经费（其他交通费用）减少17083.20元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南省双柏县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266,975.8元。其中：基本建设类项目支出0元，与上年相比，增加90,748.59元，增长51.50%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是接受南京大学双柏刺绣体验馆捐赠经费150,000元，县级当年没有安排“三八”妇女节、“六一”儿童节活动经费，形成项目支出增加90,748.59元；基本建设类项目支出与上年0元相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况为：一般行政管理事务203,484.80元（县人社局下达社会保障工作经费4,463.94元，双财金〔2022〕25号招商引资工作经费7,000.00元，州妇联下达“六一”节困境儿童慰问经费2,000.00元，全国妇女联合会下达两癌救助补助经费40,000.00元，县卫生健康局拨入七个专项行动省级补助经费20.86元，双财行〔2022〕3号南京大学双柏刺绣体验馆捐赠经费150,000.00元）；其他群众团体事务支出10,000.00元（双财行〔2022〕50号2022年妇女儿童关爱救助及维权专项经费10,000.00元）；其他就业补助支出19,033.00元（双财社〔2022〕132号2022年省级第二批就业创业及农村劳动力转移专项资金6,746.00元，双财社〔2022〕131号2022年度创业担保贷款服务补助资金8,400.00元，双财社〔2022〕186号2022年第二批创业担保贷款服务补助经费3,887.00元）；创业担保贷款贴息及奖补10,284.00元（双财金〔2022〕12号省级财政创业贷款奖励补助经费10,284.00元）；其他普惠金融发展支出24,174.00元（双财金〔2022〕31号中央财政普惠金融发展专项资金24,174.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省双柏县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,569,956.85元，占本年支出合计的81.57%。与上年相比增加20,425.9元，增长1.32%，主要原因分析：年度内在职人员退休减少1人，人员经费减少27616.69元，公用经费（其他交通费用）减少17083.20元，项目支出因接受南京大学双柏刺绣体验馆捐赠经费150,000元，县级当年没有安排“三八”妇女节、“六一”儿童节活动经费，形成项目支出增加65125.79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,163,952.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。与上年相比减少24,170.90元，下降2.03%。主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出996,952.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出907,102.10元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,850.00元；项目支出167,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出210,347.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.4%。与上年相比增加88,908.56元，增长73.21%。主要用于发放行政单位离退休统筹外费用31,500.60元，缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费97,575.36元，补缴退休人员职业年金缴费62,238.56元，其他就业补助支出19,033.00元；

 3.卫生健康（类）支出78,279.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。与上年相比减少7,76.95元，下降9.24%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费52,959.75元，缴纳公务员医疗补助缴费25,319.48元；

4.农林水（类）支出34,458元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补10,284.00元，其他普惠金融发展支出24,174.00元；

5.住房保障（类）支出82,920元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。与上年相比减少2,928.00元，下降3.41%。主要用于缴纳职工住房公积金82,920元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000元，支出决算为5,896元，完成年初预算的147.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,896元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,896元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省双柏县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000元，支出决算为5,896元，完成年初预算的147.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,896元，完成年初预算的147.40%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是用招商引资工作经费支出接待费4,360.00元未列入年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,463元，增长311.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,463元，增长311.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年安排招商引资工作经费，接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆0辆。未发生购置公务用车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位车改后不保留车辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省双柏县妇女联合会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外公务接待接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省双柏县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出90,150元，减少17,083.2元，下降15.93%,主要原因是在职职工退休减少1人，交通费补贴减少。具体使用情况为：办公费7,126.78元，电费1,518.49元，邮电费4,000.00元，公务接待费1,536.00元，工会经费8,000.00元，其他交通费用59,250.00元，其他商品和服务支出8,718.73元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省双柏县妇女联合会部门资产总额1,014,056.34元，其中，流动资产316,013.37元，固定资产693,242.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,779.63元，为流动资产减少。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省双柏县妇女联合会部门没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：云南省双柏县妇女联合会2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）。

 

监督索引号53232200171301111